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至上知識(shí)點(diǎn) 閱讀:收藏 | 11月征期!最新金稅盤、Ukey、稅控盤清卡流程!
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葉玉明高級(jí)會(huì)計(jì)師
中國至上會(huì)計(jì)

收藏 | 11月征期!最新金稅盤、Ukey、稅控盤清卡流程!

2020-11-11 09:21:18 至上知識(shí)點(diǎn) 26354503人瀏覽
精彩回答


作者:果凍


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【一、金稅盤】



一般納稅人抄報(bào)方法




登陸開票系統(tǒng),進(jìn)行上報(bào)匯總和清卡操作。

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查詢清卡成功方法




點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

1.jpg

上次匯總報(bào)送日期:2020年11月01日00時(shí)00分

匯總報(bào)送起始日期:2020年12月01日

匯總報(bào)稅資料:無

或者您只看鎖死日期更新到2020年12月,匯總報(bào)稅資料“無”,說明您2020年11月已經(jīng)完成清卡工作。

2.png




小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法




登陸開票系統(tǒng),進(jìn)行上報(bào)匯總,提示完成自動(dòng)清卡工作!

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不管是否購買增值稅發(fā)票,或是否已經(jīng)讀入,都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡!





查詢清卡成功方法




點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

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上次匯總報(bào)送日期:2020年11月01日00時(shí)00分

匯總報(bào)送起始日期:2020年12月01日

匯總報(bào)稅資料:無

或者您只看鎖死日期更新到2020年12月,匯總報(bào)稅資料“無”,說明您2020年11月已經(jīng)完成清卡工作

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【二、UKey版】



UKey版抄報(bào)方法




(1)匯總上傳-上報(bào)匯總-反寫監(jiān)控
數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報(bào)匯總

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數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-反寫監(jiān)控

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(2)納稅申報(bào)

需要通過電子稅務(wù)局進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】,非開票軟件里的功能。





查詢是否反寫成功




系統(tǒng)設(shè)置-稅務(wù)UKey設(shè)置-稅務(wù)UKey狀態(tài)信息,彈出“稅務(wù)UKey狀態(tài)查詢”窗口,系統(tǒng)默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項(xiàng)卡,查看各發(fā)票種類“開票截止時(shí)間”更新至2020年12月說明反寫成功。
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【三、稅控盤】


1、上報(bào)匯總

【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。(月初打開軟件,在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下,開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總)。

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2、網(wǎng)上申報(bào)

通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】,注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后,都需要檢查是否申報(bào)成功。

以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例本月小規(guī)模納稅人無需此操作

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*注:若申報(bào)過程中遇到問題,建議您咨詢當(dāng)?shù)厣陥?bào)系統(tǒng)客服熱線。


3、反寫監(jiān)控    

【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-點(diǎn)擊【反寫監(jiān)控】。

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4、確認(rèn)成功

重新打開匯總上傳界面,查看開票截止時(shí)間是否更新到下月中旬,若更新,說明操作成功

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*注:若操作流程與當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)沖突,請(qǐng)以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。


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一般納稅人抄報(bào)方法

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2
小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法

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自動(dòng)抄報(bào)提醒

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確情況下,登錄開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總,申報(bào)完成后,再次打開軟件,會(huì)自動(dòng)反寫。

需核對(duì)開票截止日期是否更新到2020年12月15日左右。

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最新評(píng)論(0)
  • 稅務(wù)局剛剛通知!2024年度“雙隨機(jī)”抽查情況和抽查結(jié)果公開!

    發(fā)布時(shí)間:2025-01-15來源:國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局稽查局為貫徹落實(shí)國務(wù)院、國家稅務(wù)總局“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作的要求,按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<推進(jìn)稅務(wù)稽查隨機(jī)抽查實(shí)施方案>的通知》(稅總發(fā)〔2015〕104號(hào))文件要求,我局開展了2024年度稅務(wù)稽查隨機(jī)抽查工作,現(xiàn)將結(jié)果

    楊敏會(huì)計(jì)師 2025-03-12 15:21:12 4001617人看過
  • 稅局已明確!1月15日前,這項(xiàng)申報(bào)必須完成!

    01印花稅營業(yè)賬簿按年計(jì)征開始申報(bào)!一、申報(bào)期限(1)應(yīng)稅營業(yè)賬簿按年申報(bào)繳納。(2)納稅人應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起十五日內(nèi)申報(bào)繳納營業(yè)賬簿印花稅。二、.應(yīng)納稅額的計(jì)算應(yīng)納稅額=計(jì)稅依據(jù)×適用稅率。(1)應(yīng)稅營業(yè)賬簿的計(jì)稅依據(jù),為賬簿記載的實(shí)收資本(股本)、資本公積合計(jì)金額。(2)已繳納印花稅的營業(yè)賬簿

    倪螢螢會(huì)計(jì)師 2025-01-15 20:28:13 8747212人看過
  • 最新消息!一稅兩費(fèi)合并為一稅!

    7月21日,黨的二十屆三中全會(huì)在北京召開。其中,國家宣布了關(guān)于財(cái)稅體制改革的消息,決定中明確:建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的中央和地方財(cái)政關(guān)系。增加地方自主財(cái)力,拓展地方稅源,適當(dāng)擴(kuò)大地方稅收管理權(quán)限。完善財(cái)政轉(zhuǎn)移支付體系,清理規(guī)范專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付,增加一般性轉(zhuǎn)移支付,提升市縣財(cái)力同事權(quán)相匹配程度。

    陳恒會(huì)計(jì)師 2024-08-02 09:39:25 25389787人看過
  • 定了!8月征期有變化!稅局剛剛通知!

    18月大征期定了!不延期!15日截止!稅局明確:8月申報(bào)納稅期限截至8月15日!申報(bào)增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、資源稅。各地方存在微小差異,請(qǐng)納稅人要合理安排時(shí)間,按時(shí)完成報(bào)稅哦!2新電子稅局有變!調(diào)

    楊敏會(huì)計(jì)師 2024-08-02 09:11:14 25927025人看過
  • 定了!8月征期有變化!稅局剛剛通知!

    18月大征期定了!不延期!15日截止!稅局明確:8月申報(bào)納稅期限截至8月15日!申報(bào)增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、資源稅。各地方存在微小差異,請(qǐng)納稅人要合理安排時(shí)間,按時(shí)完成報(bào)稅哦!2新電子稅局有變!調(diào)

    陸艷秋會(huì)計(jì)師 2024-08-02 09:09:40 26573705人看過
  • 定了!8月征期有變化!稅局剛剛通知!

    18月大征期定了!不延期!15日截止!稅局明確:8月申報(bào)納稅期限截至8月15日!申報(bào)增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、資源稅。各地方存在微小差異,請(qǐng)納稅人要合理安排時(shí)間,按時(shí)完成報(bào)稅哦!2新電子稅局有變!調(diào)

    沈美霞會(huì)計(jì)師 2024-08-02 09:09:40 27823536人看過
  • 切記!會(huì)計(jì)離職,不完成這兩項(xiàng)交接,違法!

    01 不完成這兩項(xiàng)交接 違法!工作交接重點(diǎn)之一:變更稅務(wù)信息案例:王女士之前為A公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,后來因個(gè)人原因,辭職到了B公司擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。在給B公司辦理相關(guān)涉稅業(yè)務(wù)的時(shí)候,王女士被告知辦理業(yè)務(wù)受限,并且會(huì)影響當(dāng)前企業(yè)的納稅信用評(píng)級(jí)!原因就出在:A公司因長期不申報(bào)轉(zhuǎn)為了非正常戶

    周育根會(huì)計(jì)師 2024-07-30 14:39:56 29994131人看過
  • 稅費(fèi)優(yōu)惠為制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展添動(dòng)能

      制造業(yè)是立國之本、強(qiáng)國之基。近年來,各地依托各自產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),升級(jí)傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè),發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)。稅務(wù)部門主動(dòng)靠前服務(wù),精準(zhǔn)落實(shí)落細(xì)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,助力制造企業(yè)用好用足稅惠紅利。稅惠添力高技術(shù)船舶集成制造    不久前,我國自主設(shè)計(jì)建造的7200立方米雙燃料乙烯運(yùn)輸船首制船命名儀式舉行。該船是南通中集太

    沈旭晨會(huì)計(jì)師 2024-07-29 09:20:56 27215147人看過
  • 臨時(shí)工工資屬于“工資”還是“勞務(wù)報(bào)酬”?稅務(wù)總局明確了!支付勞務(wù)費(fèi)5大誤區(qū)要知道!

    01臨時(shí)工工資屬于“工資”還是“勞務(wù)報(bào)酬”?稅局回復(fù):若臨時(shí)工與單位存在雇傭關(guān)系,按照工資薪金所得申報(bào)納稅,若臨時(shí)工與單位不存在雇傭關(guān)系,按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)納稅??此朴薪Y(jié)論,實(shí)則在工作中去用去做的時(shí)候,咱們很多小伙伴還是反饋一頭霧水:那我公司和這個(gè)臨時(shí)工到底是不是雇傭關(guān)系呢?可以這樣來看待這個(gè)問題

    華孝哲會(huì)計(jì)師 2024-07-29 09:17:28 29870988人看過
  • 7月1日起,工資新規(guī)正式實(shí)施!會(huì)計(jì)月薪不到這個(gè)數(shù),單位違法!

    周良會(huì)計(jì)師 2024-07-26 09:12:09 27909344人看過

葉玉明

中國至上會(huì)計(jì)

葉玉明高級(jí)會(huì)計(jì)師,專職會(huì)計(jì)行業(yè)十年豐富經(jīng)驗(yàn)

  • 3290176

    精選解答
  • 1430160714

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